Целевые показатели, утвержденные "дорожной картой"
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
|
||||||||
1. |
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций в структуре всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
|
процентов |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
2. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в структуре всех расходов на программу государственных гарантий
|
процентов |
33,1 |
34,1 |
34,7 |
35,3 |
35,4 |
35,5 |
3. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в структуре всех расходов на программу государственных гарантий
|
процентов |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
3,8 |
4. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в структуре всех расходов на программу государственных гарантий
|
процентов |
5,2 |
5,5 |
6,4 |
7,6 |
8,1 |
9,0 |
5. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в структуре всех расходов на программу государственных гарантий
|
процентов |
53,7 |
52,3 |
50,8 |
49,1 |
48,4 |
47,1 |
6. |
Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Чувашской Республики, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, в общем числе медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Чувашской Республики
|
процентов |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
7. |
Доля аккредитованных специалистов в общем числе специалистов
|
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,0 |
40,0 |
8. |
Обеспеченность населения врачами (с учетом федеральных учреждений здравоохранения, находящихся на территории Чувашской Республики)
|
врачей на 10 тыс. населения |
45,0 |
45,2 |
45,4 |
45,6 |
45,8 |
46,0 |
9. |
Соотношение врачи/средний медицинский персонал
|
|
1:2,5 |
1:2,5 |
1:2,6 |
1:2,7 |
1:2,8 |
1:3,0 |
10. |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Чувашской Республике в 2012–2018 годах (агрегированные значения)
|
процентов |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200 |
200 |
11. |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Чувашской Республике в 2012–2018 годах (агрегированные значения)
|
процентов |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100 |
100 |
12. |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Чувашской Республике в 2012–2018 годах (агрегированные значения)
|
процентов |
50,1 |
51 |
52,4 |
70,5 |
100 |
100 |
13. |
Занятость койки в году
|
дней |
332 |
332 |
332 |
332 |
333 |
334 |
14. |
Средняя длительность лечения больного в стационаре
|
дней |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,3 |
11,2 |
11,1 |
15. |
Доля врачей первичного звена в общем числе врачей
|
процентов |
61,4 |
61,9 |
62,5 |
63,0 |
63,5 |
64,0 |
16. |
Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, пролеченных в стационарных условиях |
процентов |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Основные показатели здоровья населения
|
||||||||
17. |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
|
лет |
70,8 |
72,2 |
72,7 |
73,4 |
74,1 |
74,3 |
18. |
Смертность от всех причин |
случаев на 1 тыс. населения
|
13,2 |
12,8 |
12,5 |
12 |
11,5 |
11 |
19. |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
|
6,2 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
20. |
Младенческая смертность |
случаев на 1 тыс. родившихся живыми
|
5,2 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
4,8 |
4,7 |
21. |
Смертность детей в возрасте 0–17 лет |
случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста
|
6,9 |
6,8 |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,4 |
22. |
Смертность от болезней системы кровообращения |
случаев на 100 тыс. населения
|
597,5 |
596,5 |
595,5 |
594,5 |
593,5 |
592,5 |
23. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. населения
|
16,5 |
15,5 |
13,8 |
12,8 |
11,8 |
10,6 |
24. |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
случаев на 100 тыс. населения
|
144,8 |
143,8 |
142,8 |
141,8 |
140,8 |
139,8 |
25. |
Смертность от туберкулеза |
случаев на 100 тыс. населения
|
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,4 |
6,3 |
6,2 |
26. |
Заболеваемость туберкулезом |
случаев на 100 тыс. населения
|
64,2 |
59,9 |
55,7 |
51,5 |
47,3 |
43,1 |
27. |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
93,8 |
94,8 |
95,8 |
96,8 |
97,8 |
98,8 |
Показатели повышения средней заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Категория работников* – врачи государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013–2015 гг. |
2013– |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Средняя заработная плата по Чувашской Республике (прогноз), рублей |
17225,0 |
19200,2 |
21464,8 |
23982,6 |
26534,8 |
29312,6 |
32451,1 |
|
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
115,6 |
111,5 |
111,8 |
111,7 |
110,6 |
110,5 |
110,7 |
х |
х |
Среднесписочная численность врачей государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики, тыс. человек
|
4,850 |
4,898 |
4,946 |
4,995 |
5,045 |
5,095 |
5,146 |
|
|
Среднемесячная заработная плата врачей государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики, тыс. рублей
|
23,50350 |
24,90266 |
28,05449 |
32,85616 |
42,34954 |
58,62520 |
64,90220 |
|
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
115,8 |
106,0 |
112,7 |
117,1 |
128,9 |
138,4 |
110,7 |
х |
х |
Соотношение средней заработной платы врачей государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики и средней заработной платы в Чувашской Республике, процентов
|
136,4 |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
|
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
х |
х |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
1781,011 |
1905,710 |
2167,948 |
2564,157 |
3338,121 |
4666,817 |
5218,209 |
6637,814 |
19860,961 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) |
х |
124,699 |
386,937 |
783,146 |
1557,111 |
2885,806 |
3437,198 |
1294,782 |
9174,897 |
в том числе:
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей
|
х |
4,135 |
4,879 |
4,217 |
3,374 |
3,374 |
3,374 |
13,231 |
23,353 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
х |
1,169 |
1,505 |
0,843 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,517 |
3,517 |
за счет средств ОМС, млн. рублей
|
х |
44,935 |
287,565 |
307,731 |
301,342 |
208,472 |
189,478 |
640,231 |
1339,522 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х |
16,250 |
18,680 |
24,290 |
38,860 |
80,200 |
84,210 |
59,220 |
262,490 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей |
х |
59,379 |
65,663 |
36,438 |
22,215 |
11,410 |
9,666 |
161,480 |
204,771 |
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)
|
х |
124,699 |
376,787 |
372,676 |
365,791 |
303,456 |
286,728 |
874,162 |
1830,137 |
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11/ |
х |
0,9 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
Показатели повышения средней заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Категория работников* – средний медицинский персонал государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013–2015 гг. |
2013– |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Средняя заработная плата по Чувашской Республике (прогноз), рублей
|
17225,0 |
19200,2 |
21464,8 |
23982,6 |
26534,8 |
29312,6 |
32451,1 |
|
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
115,6 |
111,5 |
111,8 |
111,7 |
110,6 |
110,5 |
110,7 |
х |
х |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала медицинских учреждений, тыс. человек |
12,384 |
12,507 |
12,632 |
12,759 |
12,886 |
13,015 |
13,145 |
|
|
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала медицинских учреждений, тыс. рублей
|
13,503 |
14,515 |
16,356 |
19,018 |
22,900 |
29,313 |
32,451 |
|
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
115,8 |
107,5 |
112,7 |
116,3 |
120,4 |
29,3 |
32,5 |
х |
х |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала медицинских учреждений и средней заработной платы в Чувашской Республике, процентов
|
78,4 |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
х |
х |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
2612,625 |
2836,445 |
3228,094 |
3791,214 |
4610,383 |
5960,611 |
6664,725 |
9855,753 |
27091,472 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) |
х |
223,821 |
615,469 |
1178,590 |
1997,758 |
3347,986 |
4052,101 |
2017,880 |
11415,724 |
в том числе:
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей |
х |
6,051 |
9,128 |
6,151 |
4,905 |
4,905 |
4,905 |
21,330 |
36,045 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
х |
1,741 |
2,241 |
1,246 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,228 |
5,228 |
за счет средств ОМС, млн. рублей
|
х |
172,956 |
529,637 |
495,007 |
430,877 |
238,597 |
138,223 |
1197,599 |
2005,296 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х |
13,410 |
15,410 |
20,040 |
32,060 |
66,160 |
69,470 |
48,860 |
216,550 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей
|
х |
31,404 |
34,095 |
18,712 |
11,516 |
4,904 |
2,612 |
84,211 |
103,243 |
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)
|
х |
223,821 |
588,269 |
539,910 |
479,358 |
314,566 |
215,211 |
1352,000 |
2361,134 |
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11/ стр. 15´100%) |
х |
0,8 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
Показатели повышения средней заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Категория работников* – младший медицинский персонал государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013–2015 гг. |
2013– |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Средняя заработная плата по Чувашской Республике (прогноз), рублей
|
17225,0 |
19200,2 |
21464,8 |
23982,6 |
26534,8 |
29312,6 |
32451,1 |
|
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
115,6 |
111,5 |
111,8 |
111,7 |
110,6 |
110,5 |
110,7 |
х |
х |
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала медицинских учреждений, тыс. человек
|
6,409 |
6,473 |
6,537 |
6,603 |
6,669 |
6,735 |
6,803 |
|
|
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала медицинских учреждений, тыс. рублей
|
6,483 |
9,619 |
10,947 |
12,567 |
18,707 |
29,313 |
32,451 |
|
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
115,8 |
148,4 |
113,8 |
114,8 |
148,9 |
29,3 |
32,5 |
х |
х |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала медицинских учреждений и средней заработной платы в Чувашской Республике, процентов
|
37,6 |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
30,2 |
х |
х |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
649,140 |
972,840 |
1118,067 |
1296,466 |
1949,207 |
3084,496 |
3449,230 |
3387,372 |
11870,304 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) |
х |
323,700 |
468,927 |
647,326 |
1300,067 |
2435,356 |
2800,090 |
1439,952 |
7975,464 |
в том числе:
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей
|
х |
1,945 |
3,011 |
1,975 |
1,549 |
1,549 |
1,549 |
6,931 |
11,578 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
х |
0,597 |
0,776 |
0,426 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,799 |
1,799 |
за счет средств ОМС, млн. рублей
|
х |
208,445 |
280,093 |
270,663 |
193,066 |
57,616 |
13,642 |
759,201 |
1023,525 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х |
10,960 |
12,620 |
16,390 |
26,240 |
31,240 |
32,800 |
39,970 |
130,250 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей
|
х |
42,610 |
43,242 |
34,058 |
17,491 |
4,311 |
0,989 |
119,910 |
142,701 |
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 10+12+13+14)
|
х |
263,960 |
338,967 |
323,086 |
238,347 |
94,716 |
48,980 |
926,012 |
1308,054 |
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 11/стр. 15´100%) |
х |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
Показатели повышения средней заработной платы работников
государственных учреждений здравоохранения Чувашской Республики
Итого по всем категориям работников*
Наименование показателя |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013–2015 гг. |
2013– |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Среднесписочная численность работников, тыс. человек
|
23,643 |
23,878 |
24,115 |
24,357 |
24,600 |
24,845 |
25,094 |
72,350 |
146,889 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
5042,775 |
5714,995 |
6514,108 |
7651,837 |
9897,711 |
13711,923 |
15332,163 |
19880,940 |
58822,737 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) |
х |
672,219 |
1471,333 |
2609,061 |
4854,935 |
8669,148 |
10289,388 |
4752,614 |
28566,085 |
в том числе:
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики, млн. рублей
|
х |
12,131 |
17,018 |
12,343 |
9,828 |
9,828 |
9,828 |
41,492 |
70,976 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
|
х |
3,507 |
4,522 |
2,515 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
10,544 |
10,544 |
за счет средств ОМС, млн. рублей
|
х |
426,335 |
1097,294 |
1073,401 |
925,285 |
504,686 |
341,343 |
2597,030 |
4368,344 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х |
40,620 |
46,710 |
60,720 |
97,160 |
177,600 |
186,480 |
148,050 |
609,290 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей
|
х |
133,393 |
143,001 |
89,208 |
51,222 |
20,624 |
13,268 |
365,601 |
450,715 |
Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 4+6+7+8) |
х |
612,479 |
1304,023 |
1235,671 |
1083,495 |
712,738 |
550,918 |
3152,174 |
5499,325 |
Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процентов (стр. 5/стр. 9´100%) |
х |
0,573 |
0,347 |
0,204 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
х |
х |
____________
* Заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников.
_____________